lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 2252 - DATA: 21/07/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2252
Data: 21/07/2020
Valor: R$ 1.550,00
Fornecedor: MATEUS SOUSA SILVA
CPF do fornecedor: ***.159.354-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, NO MÊS DE MAIO DE 2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DO COVID-19,, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2020 0015307 2020 1.550,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.550,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
04/02/2022 NOTA DE EMPENHO PDF 20MB

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