EMPENHO: 2172 - DATA: 28/05/2021 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2172

Data: 28/05/2021

Valor: R$ 2.630,00

Fornecedor: DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.164.654-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 10 - SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO DA COVID19, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL NO 13.979/2020, MP N° 128/2020

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
29/11/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	2MB

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