EMPENHO: 1779 - DATA: 30/04/2021 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1779

Data: 30/04/2021

Valor: R$ 2.600,01

Fornecedor: LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE

CNPJ do fornecedor: 35.570.969/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 10 - SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER ESMALTEC, DESTINADOS A SALA DE VACINAS, PARA O COMBATE AO COVID19, AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020.

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
19/11/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	3MB

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