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EMPENHO: 1078 - DATA: 24/03/2021 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1078
Data: 24/03/2021
Valor: R$ 582,00
Fornecedor: KAIO VINÍCIUS DE SOUSA
CPF do fornecedor: ***.315.894-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 10 - SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DURANTE O FINAL DE SEMANA DE POSSÍVEIS AGLOMERAÇÕES EXISTENTES NO MUNICÍPIO, MEDIDA ESSA DE PREVENÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19.

 

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
10/11/2021 NOTA DE EMPENHO PDF 10MB

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