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EMPENHO: 4599 - DATA: 28/12/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 4599
Data: 28/12/2020
Valor: R$ 8.073,03
Fornecedor: MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT
CNPJ do fornecedor: 02.737.867/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM, PARA AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAV1RUS 9COVID-19). AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/12/2020 0017600 2020 8.073,03
Quantidade: 1 Valor total: 8.073,03

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
03/02/2022 NOTA DE EMPENHO PDF 17MB

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