lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 4295 - DATA: 30/11/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 4295
Data: 30/11/2020
Valor: R$ 1.695,60
Fornecedor: CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.193.717/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSK3G35, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE 1MPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/12/2020 0017606 2020 1.695,60
Quantidade: 1 Valor total: 1.695,60

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
28/01/2022 NOTA DE EMPENHO PDF 15MB

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito