EMPENHO: 3950 - DATA: 30/10/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 3950

Data: 30/10/2020

Valor: R$ 1.550,00

Fornecedor: MATEUS SOUSA SILVA

CPF do fornecedor: ***.159.354-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COV1D-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 008/2020 DE 08 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/11/2020	0016956	2020	1.550,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.550,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
05/02/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito