EMPENHO: 3645 - DATA: 21/10/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 3645

Data: 21/10/2020

Valor: R$ 34.580,00

Fornecedor: EUROMED HOSPITALAR

CNPJ do fornecedor: 27.985.664/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS, FARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL N° 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020. QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/10/2020	0016662	2020	34.580,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.580,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
05/02/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB

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