lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 3645 - DATA: 21/10/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 3645
Data: 21/10/2020
Valor: R$ 34.580,00
Fornecedor: EUROMED HOSPITALAR
CNPJ do fornecedor: 27.985.664/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS, FARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL N° 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020. QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/10/2020 0016662 2020 34.580,00
Quantidade: 1 Valor total: 34.580,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
05/02/2022 NOTA DE EMPENHO PDF 1KB

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