lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 3637 - DATA: 21/10/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 3637
Data: 21/10/2020
Valor: R$ 58.377,00
Fornecedor: EUROMED HOSPITALAR
CNPJ do fornecedor: 27.985.664/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL 70%, LUVA DE PROCEDIMENTO, MÁSCARAS CIRÚRGICAS, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/10/2020 0016663 2020 58.377,00
Quantidade: 1 Valor total: 58.377,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
05/02/2022 NOTA DE EMPENHO PDF 11MB

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