EMPENHO: 2619 - DATA: 30/07/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2619

Data: 30/07/2020

Valor: R$ 750,00

Fornecedor: RAIMUNDA MARIA DE ALBUQUERQUE SANTOS

CPF do fornecedor: ***.623.924-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS EM TNT PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/10/2020	0016376	2020	750,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 750,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
05/02/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB

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