EMPENHO: 2125 - DATA: 30/06/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2125

Data: 30/06/2020

Valor: R$ 402,55

Fornecedor: JOSE ROBERTO ARAÚJO DE FREITAS

CPF do fornecedor: ***.087.944-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 04 .04.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E MÍDIAS DIGITAIS, BOLETINS DE INFORMATIVOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO.

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/07/2020	0015253	2020	415,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 415,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
04/02/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	14MB

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