lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 1452 - DATA: 19/05/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1452
Data: 19/05/2020
Valor: R$ 882,00
Fornecedor: SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA
CNPJ do fornecedor: 09.034.805/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOTA PEGA FORTE, CAPA DE CHUVA, PULVERIZADOR, LUVA LÁTEX, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/202Ò E DECRETO MUNICIPAL N° 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/05/2020 0014339 2020 882,00
Quantidade: 1 Valor total: 882,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
21/01/2022 NOTA DE EMPENHO PDF 11MB

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