EMPENHO: 1128 - DATA: 14/04/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1128

Data: 14/04/2020

Valor: R$ 84,00

Fornecedor: OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

CNPJ do fornecedor: 16.639.829/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 17.17.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.022 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE VISEIRAS DE PROTEÇÃO, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/04/2020	0014010	2020	84,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 84,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
06/02/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB

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