lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 1077 - DATA: 06/04/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1077
Data: 06/04/2020
Valor: R$ 2.100,00
Fornecedor: FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS - REDE BEM
CNPJ do fornecedor: 19.742.155/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COV1D-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/04/2020 0013826 2020 2.100,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.100,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
06/09/2021 NOTA DE EMPENHO PDF 20MB

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